1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2885-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2885-91-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2885-91-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 30880907,48 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Austral de Electricidad Razón Social SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.073.162-5 Sucursal Sociedad Austral de Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPOSICIÓN DE LUMINARIAS VILLA ENTRE LAGOS REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE. VALOR NETO $ 162.531.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.531.092 $ 162.531.092

Total Neto	$ 162.531.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.880.907
TOTAL OC	$ 193.411.999