1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2885-366-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SHOW INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ Nº 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 36722,63 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Buhardilla Producciones Eventos Razón Social IVAN ANTONIO GUERRERO BARRERA R.U.T. 9.100.042-3 Sucursal La Buhardilla Producciones Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222402 Guardería infantil 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SHOW INFANTIL PARA NIÑOS DE LA COMUNA ACTIVIDAD A REALIZAR EL DÍA 18/12/2012 EN DEPENDENCIAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE ENTRE LAGOS..- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SHOW INFANTIL PARA NIÑOS DE LA COMUNA ACTIVIDAD A REALIZAR EL DÍA 18/12/2012 EN DEPENDENCIAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE ENTRE LAGOS..- $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000