1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-121-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2886-9-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2886-9-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS Comuna Puyehue Impuesto 950003,8 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social SOCIEDAD BUSES GARCIA-PUYEHUE LIMITADA R.U.T. 76.847.264-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 53 Unidad SERVICIO TRANSPORTE TALLER ESQUI Valor exento diario: 94.340 pesos Valor exento total por 53 días: 5.000.020 pesos $ 94.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.020 $ 5.000.020

Total Neto	$ 5.000.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.004
TOTAL OC	$ 5.950.024