1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2886-2-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2886-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS Comuna Puyehue Impuesto 355592,6 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ágora diseño Razón Social CHRISTIAN ANDRES GODOY BAZO R.U.T. 13.019.278-5 Sucursal ágora diseño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad ADQUISICION DE AGENDAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICION DE AGENDAS $ 1.871.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.540 $ 1.871.540

Total Neto	$ 1.871.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.593
TOTAL OC	$ 2.227.133