1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REP. Y MANT. FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ Nº 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 53398,55 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO BURGOS BURGOS Razón Social ROLANDO BURGOS BURGOS R.U.T. 5.589.081-1 Sucursal ROLANDO BURGOS BURGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA ENTRE LAGOS.   $ 281.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.045 $ 281.045

Total Neto	$ 281.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.399
TOTAL OC	$ 334.444