1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-360-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DIFERENTES ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215221204002/2152212999003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación CALLE ALCALDE TOMAS GLAVES Nº 02 Comuna Puyehue Impuesto 124486,7232 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALCALDE TOMAS GLAVES Nº 02 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeannette Ivonne Razón Social JEANNETTE IVONNE MORALES PEREIRA R.U.T. 7.155.210-1 Sucursal jeannette Ivonne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES ESCUELA DESAGUE RUPANCO CUENTA 2152204002   $ 159.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.538 $ 159.538 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES ARMANDO SCHEUCH CUENTA 215.22.04.002   $ 152.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.437 $ 152.437 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES ESCUELA ARMANDO SCHEUCH A LA CUENTA 2152212999003   $ 184.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.899 $ 184.899 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES ESCUELA NUEVO PORVENIR CUENTA 2152212999003   $ 158.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.319 $ 158.319

Total Neto	$ 655.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.487
TOTAL OC	$ 779.680