1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Rio Claro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2886-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nora Correa O. Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO R.U.T. 7.673.985-4 Sucursal Nora Correa O. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA EPSON 117-120   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTA 73120 H   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTAS N73,117   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA EPSON 73 120 H   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA 117-120   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 110.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.440

Justificación de exención de impuesto