1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-84-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS LICEO LAS AMERICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999002 SP 12 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPACTO GRÁFICO Razón Social IMPACTO GRAFICO SPA R.U.T. 76.078.009-k Sucursal IMPACTO GRÁFICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 720.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.001 $ 720.001

Total Neto	$ 720.001
Descuento	$ 180.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 642.601