1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2887-134-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA TRABAJO INSPECCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 25270 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Nuñez EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES NUÑEZ EIRL R.U.T. 76.506.975-0 Sucursal Construcciones Nuñez EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171503 Inspección del agua superficial o terrestre 1 Unidad REGULARIZA TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VISITA TÉCNICA EN BOMBAS DE AGUA EN DEPENDENCIAS CESFAM ENTRE LAGOS, DEPTO. DE SALUD PUYEHUE. REGULARIZA TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VISITA TÉCNICA EN BOMBAS DE AGUA EN DEPENDENCIAS CESFAM ENTRE LAGOS, DEPTO. DE SALUD PUYEHUE. $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.270
TOTAL OC	$ 158.270