1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2887-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2887-21-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2887-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS GLAVES N°2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema 2152209003-100101. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA DEL CARMEN Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES DON MATIAS SPA R.U.T. 76.706.843-3 Sucursal GLORIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 8 Unidad SSERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, IDA Y REGRESO DESDE DEPENDENCIAS CESFAM ENTRE LAGOS A OSORNO PARA TRATAMIENTO DE DIÁLISIS. SEGÚN CALENDARIO INTERNO. SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, IDA Y REGRESO DESDE DEPENDENCIAS CESFAM ENTRE LAGOS A OSORNO PARA TRATAMIENTO DE DIÁLISIS. SEGÚN CALENDARIO INTERNO. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.120.000

Justificación de exención de impuesto