1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2887-255-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS GLAVES N°2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140906 del sistema 2140906. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna * Impuesto 328074,52 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-9-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 86   (944998 )KIT ALIMENTACIÓN - ABARROTES UNIDAD 960998 (944998) KIT ALIMENTACIÓN - ABARROTES UNIDAD; Código: S000009; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.708 $ 1.726.708

Total Neto	$ 1.726.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.075
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.054.783