1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2887-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS Y ARMAZON 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2887-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra TOMAS GLAVES N°2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema 100645. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 3477000 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Óptica Werner Razón Social Sociedad Comercial Werner Hoffmann Limitada R.U.T. 76.521.065-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Óptica Werner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1500 Unidad LENTES ÓPTICOS Y ARMAZÓN (DETALLE ADJUNTO EN BASES) LENTES OPTICO CUALQUIER DIOPTRIA, CON ARMAZON ACETATO O METALICO, INCLUYE ESTUCHE DURO Y PAÑITO DE LIMPIEZA $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300.000 $ 18.300.000

Total Neto	$ 18.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.477.000
TOTAL OC	$ 21.777.000