1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2887-34-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2887-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2887-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 66477,2 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COMPLEMENTA DIRECCION LUIS PASTEUR S/N CESFAM ENTRE LAGOS (EX CONSULTORIO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoimagen Ltda. Razón Social ECOIMAGEN LIMITADA R.U.T. 76.068.924-6 Sucursal Ecoimagen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 2 Unidad PALAS CON MANGO PARA ASEO   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 39101610 ampolletas de filamento 24 Unidad AMPOLLETAS DE 100 WATTS   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO CHICO   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad SOPAPO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 47121806 Escurridor de trapero 12 Unidad TRAPERO CON HOJAL   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS UNICOS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad ESCOBILLAS PARA LIMPIESA DE INODORO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 47131813 Limpia Pantalla 34 Litro LIMPIA VIDRIOS   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540 14111703 Toallas de papel 73 Paquete TOALLAS DESECHABLES PARA DISPENSADOR   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación 20 Rollo ROLLOS DE SABANILLAS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 349.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.477
TOTAL OC	$ 416.357