1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2887-87-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ Nº 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 Comuna Puyehue Impuesto 55670 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69314651 Razón Social ANICETO SISTILO BARRIA SALAZAR R.U.T. 6.931.465-1 Sucursal 69314651 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPINTAR MUROS DE HORMIGÓN ENTRADA ACCESO, ALEROS, TAPACANES, REVESTIMIENTOS ALTILLO EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ENTRE LAGOS. REPINTAR MUROS DE HORMIGÓN ENTRADA ACCESO, ALEROS, TAPACANES, REVESTIMIENTOS ALTILLO EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ENTRE LAGOS. $ 293.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.000 $ 293.000

Total Neto	$ 293.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.670
TOTAL OC	$ 348.670