1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 01.D.A. 2019 MANTTO. Y CERTIFICACIÓN SISTEMA OLEODUCTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210214000011501012152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 7924117,58 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polysolutions SpA Razón Social POLYSOLUTIONS INNOVACIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.279.978-2 Sucursal Polysolutions SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222057 Oleoducto 1 Global MANTENIMIENTO ANUAL, CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN AL SISTEMA OLEODUCTO MARINO DE LA BASE FREI, PERTENECIENTE A LA FUERZA AÉREA DE CHILE. MANTENIMIENTO ANUAL, CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN AL SISTEMA OLEODUCTO MARINO DE LA BASE FREI, PERTENECIENTE A LA FUERZA AÉREA DE CHILE. $ 41.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.705.882 $ 41.705.882

Total Neto	$ 41.705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.924.118
TOTAL OC	$ 49.630.000