1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ACUERDO DE RENOVACIÓN - POLIZA DE SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000044247112152210002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. Comuna El Bosque Impuesto 2083,35 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARR CHILE Razón Social STARR INTERNATIONAL SEGUROS GENERALES S.A. R.U.T. 76.620.932-7 Sucursal STARR CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131504 Seguros de carga 1 Unidad SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL (POLIZA 1121, RENOV.757) SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL (POLIZA 1121, RENOV.757) US$ 10.965,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.965,00 US$ 10.965,00

Total Neto	US$ 10.965,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.083,35
TOTAL OC	US$ 13.048,35