Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	29-101-SE10
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA DESDE 29-320-LP09. ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES.
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	29-320-LP09

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Comando Logístico
Razón Social	Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.	61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra	Av Pedro Aguirre Cerda 5500

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.	61.103.035-5
Dirección de Facturación	Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna	Cerrillos
Impuesto	4820148
Dirección de Envío de la Factura	Av Pedro Aguirre Cerda 5500

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

LUGARES DE DESPACHO:

División de Educación:

Dirección : Base Aérea El Bosque Nº 10525, comuna de El Bosque, Santiago.

Personal de Contacto : CDB (AD), Sr. Pablo Valenzuela.

Fono de Contacto : 02-5402759, 02-5402763 (almacén de Cadetes) y 02-5402838 (almacén de Alumnos).

Dependencia : Grupo de Abastecimiento.

Grupo de Abastecimiento:

Dirección : Gran Avenida, Paradero 37 ½, Calle Volcán Osorno S/N, comuna de El Bosque, Santiago.

Personal de Contacto : Suboficial, Sr. Daniel Cisterna.

Fono de Contacto : 02-5402646.

Dependencia : Almacén Central de Vestuario del Grupo de Abastecimiento.

NOTA:

EN DOCUMENTO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE INDICA EL DETALLE DE QUÉ PRODUCTOS DEBEN SER REMITIDOS A LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN O AL GRUPO DE ABASTECIMIENTO. LO ANTERIOR, SEGÚN CORRESPONDA A SUS PRODUCTOS ADJUDICADOS.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	MODYARTE S.A.
Razón Social	MODYARTE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.	96.726.800-3
Sucursal	MODYARTE S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
53102701	Uniformes Militares	429	Unidad	IMPERMEABLE AZUL MASCULINO CON CUBREGORRA. EE.TT. FACH-021-M/2009 VERS 05.		$ 46.980,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.154.420	$ 20.154.420
53102701	Uniformes Militares	111	Unidad	IMPERMEABLE AZUL FEMENINO CON CUBREGORRA. EE.TT. FACH-021-F/2009 VERS 05.		$ 46.980,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.214.780	$ 5.214.780

Total Neto	$ 25.369.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 4.820.148
TOTAL OC	$ 30.189.348

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.