1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-104-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-109-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 15 DIAS HABILES, DESDE FECHA ENTREGA ELEMENTO A ESE CENTRO DE REPARACION 2.- NEC.: GPO. Nº 10 3.- COD. PPTO.: 22-15-000-200-204-02-2244-03. 4.- Nº CONTROL: 200870001.- Proveniente de Licitación 29-109-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Elias Celis ortuzar R.U.T. 4.992.173-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad Bombas hidráulicas REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CULANOL 25R P/Nº 3558, SERIE Nº 4, PERTENECIENTE A MATERIAL AVIACION (BOING 707) $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500