1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1045-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES 2.- NEC.: HAITÍ 7 3.- COD. PPTO.: 22-03-999-002-003-04-4135-03 4.- Nº CONTROL: 200770180 Proveniente de Licitación 29-655-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 47576 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 LT BENCINA BLANCA, SOLO EN ENVASE DE 5 LTS. 400 Unidad LT BENCINA BLANCA, SOLO EN ENVASE DE 5 LTS. BENCINA BLANCA, EN ENVASE DE 5 LTS. $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.400 $ 250.400

Total Neto	$ 250.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.576
TOTAL OC	$ 297.976