1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1049-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES 2.- NEC.: HAITÍ 7 3.- COD. PPTO.: 22-04-007-002-003-04-4140-03 4.- Nº CONTROL: 200770183 Proveniente de Licitación 29-647-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO LAGOS CELIS R.U.T. 13.068.271-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 200 Unidad Limpiadores de uso general TRAPOS PARA ASEO (FRANELA) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700