1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1121-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-632-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- NECESIDAD DE FIDAE 2.- PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES 3.- COD. PPTO. 22-04-009-002-090-03-3710-02 Nº CONTROL 200710718 Proveniente de Licitación 29-632-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 477185 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Trapos 5 kilogramo Trapos HUAIPE DE SEDA $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 26121616 Cable de telecomunicaciones 1500 Metro Lineal Cable de telecomunicaciones CABLE MULTIPAR DE 50 PARES 24 AWG S/AUTOSOPORTADO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.000 $ 2.325.000 43211609 Conectores o concentradores de bus serie universal 150 Unidad Conectores o concentradores de bus serie universal ROSETAS PARA RJ-45 CAT. 6 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 26121630 Accesorios de cable 30 Unidad Accesorios de cable CAJA ROSETA SOBREPUESTA 01 PUESTO SM1-02 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 2.511.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.185
TOTAL OC	$ 2.988.685