1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1131-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-664-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES 2.- NEC.: HAITÍ 7 3.- COD. PPTO.: 22-04-012-002-003-02-2508-04 4.- Nº CONTROL: 200770238 Proveniente de Licitación 29-664-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 5654,4 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 PUNTILLA DE ENGRASE MACHO 10 Unidad PUNTILLA DE ENGRASE MACHO PUNTILLA DE ENGRASE MACHO $ 2.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760

Total Neto	$ 29.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.654
TOTAL OC	$ 35.414