1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-11342-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN INSUMOS CARDIOLÓGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-329-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 18110496,57 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN Y MÉTODO DE DESPACHO. LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS CONTRA FACTURA EN EL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, PARADERO 37½ DE GRAN AVENIDA, CALLE VOLCÁN OSORNO S/N INTERIOR, COMUNA DE EL BOSQUE, SANTIAGO. HORARIO DE ATENCIÓN DE 08:30 A 13:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES. DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS: LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS SE ADJUNTAN EN ANEXO ADJUNTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221513 Insumos Clínicos para Cirugías Cardiovasculares para el Hospital Clínico, conforme se señala en el Anexo "A" de las Bases Administrativas Nº 44/2008 adjuntas al presente proceso licitatorio. 1 Unidad INSUMOS CLÍNICOS PARA CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES CONFORME SE SEÑALA EN DOCUMENTO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. INSUMOS CLÍNICOS PARA CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES CONFORME SE SEÑALA EN DOCUMENTO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 95.318.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.318.403 $ 95.318.403

Total Neto	$ 95.318.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.110.497
TOTAL OC	$ 113.428.900