1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-11362-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 29-11315-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-11315-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrc Razón Social DIEGO NICOLAS CAVADA CARRASCO R.U.T. 13.829.123-5 Sucursal comercialrc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 bolsos 6 Unidad BOLSO DE VIAJE CON RUEDAS, FABRICADO EN TELA CORDURA VERDE,BORDADOS EN BOLSILLOS EXTERIOR CON APELLIDOS Y LOGO DE LA INSTITUCION BOLSO DE VIAJE CON RUEDAS, FABRICADO EN TELA CORDURA VERDE,BORDADOS EN BOLSILLOS EXTERIOR CON APELLIDOS Y LOGO DE LA INSTITUCION, MEDIDAS Y DISEÑO CONFORME A MUESTRA DISPONIBLE. $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340