1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-11374-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 29-11245-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-11245-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 1392415 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liquidacajas,Cajas,Papeles y Art. de Escritorio. Razón Social MARCELO ANDRES LAGOS URREA R.U.T. 12.471.571-7 Sucursal Liquidacajas,Cajas,Papeles y Art. de Escritorio. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112109 Tambores no metálicos 350 Unidad   TAMBOR PLASTICO DE 230 LTS. COLOR AZUL PARA TRASLADAR COMBUSTIBLE, FABRICADO CONFORME A MODELO FOTO ADJUNTO $ 18.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636.000 $ 6.636.000 24112109 Tambores no metálicos 500 Unidad   TAPAS PLASTICAS GRANDES PARA TAMBORES DE 230 LTS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 24112109 Tambores no metálicos 1000 Unidad   SELLOS PARA TAPAS GRANDES DE TAMBORES DE 230 LTS. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 24112109 Tambores no metálicos 500 Unidad   SELLOS PARA TAPAS CHICAS DE TAMBORES DE 230 LTS. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 7.328.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392.415
TOTAL OC	$ 8.720.915