1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1158-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-657-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 45 dias habiles. 2.- NECESIDAD INSTITUCIONAL 3.- COD. PPTO.: 22-04-010-002-090-03-3710-01 4.- Nº CONTROL: 200710735 Proveniente de Licitación 29-657-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 4761400 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA IVONNE MUNOZ GOMEZ R.U.T. 9.474.588-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121507 CONFECCION DE BARRERA METALICA DE 1,20 X 3MTS.; EN TUBO DE 40MMMx 1,5MM.ESPESOR, SEGUN ARCHIVO ADJUN 700 Unidad CONFECCION DE BARRERA METALICA DE 1,20 X 3MTS.; EN TUBO DE 40MMMx 1,5MM.ESPESOR, SEGUN ARCHIVO ADJUN CONFECCION DE BARRERA METALICA DE 1,20 X 3MTS.; EN TUBO DE 40MMMx 1,5MM.ESPESOR, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060.000 $ 25.060.000

Total Neto	$ 25.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.761.400
TOTAL OC	$ 29.821.400