1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1159-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-657-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 45 dias corridos. 2.- NECESIDAD INSTITUCIONAL 3.- COD. PPTO.: 22-04-010-002-090-03-3710-01 4.- Nº CONTROL: 200710736 Proveniente de Licitación 29-657-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES SUR EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.503.150-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121507 CONFECCION DE ATRILE DE 55,5 X89 X 52 CMS EN TUBODE 30MM CALIDAD TECNICA S/ESPECIFICACIONES 30 Unidad CONFECCION DE ATRILE DE 55,5 X89 X 52 CMS EN TUBODE 30MM CALIDAD TECNICA S/ESPECIFICACIONES CONFECCION DE ATRILES DE 55,5 x 89 x 52 CMS. EN TUBO DE 30MM. Y 1,5 DE ESPESOR, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560