1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-116-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE TEXTILES, CONDECORACIONES, MEDALLAS, DISTINTIVOS Y BOTONES PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE 29-10-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000044133032152202001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 745750 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGES Razón Social SEGES SpA R.U.T. 76.429.758-K Sucursal SEGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 50 Unidad COLCHONES 1 PLAZA Colchón de 1 plaza conforme a lo solicitado en Bases Técnicas y a la Oferta Económica y Técnica de Anexos $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925.000 $ 3.925.000

Total Neto	$ 3.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.750
TOTAL OC	$ 4.670.750