1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1165-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GORRO DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 31-12-2007 2.- NEC.: INSTITUCIONAL 3.- COD. PPTO.: 22-02-002-002-002-04-4133-09 4.- Nº CONTROL: 200710741 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS GUILLERMO ALARCON ERIZ R.U.T. 6.695.112-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 50 Unidad Uniformes Militares ADQUISICION DE GORRO DE INVIERNO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 53102701 Uniformes Militares 60 Unidad Uniformes Militares ADQUISICION DE GORRO CHAFKA 320B RESPIRABLE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750