1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-121-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-122-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS, DESDE FECHA ORDEN DE COMPRA 2.- NEC.: CURSO AEROMILITAR 3.- COD. PPTO.: 22-02-003-210-216-04-4133-09 4.- Nº CONTROL: 200810138 5.- NUMERACION INDICADO EN LA LICITACION Proveniente de Licitación 29-122-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 80940 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS CATECU S A R.U.T. 91.384.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 15 Par Botas de hombre BOTA DE MARCHA STANDAR, FABRICADAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICA $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000

Total Neto	$ 426.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.940
TOTAL OC	$ 506.940