1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1259-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-843-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAQUINA EMBALADORA MODELO PAK-PRO, MARCA CARPENTER. Proveniente de Licitación 29-843-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 539676 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YUVANCICH ILLANES Y & I LIMITADA R.U.T. 77.540.540-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201608 Adhesivos de espuma 220 KG 1 Tambor Adhesivos de espuma 220 KG TAMBOR 257 KG. COMPONENTE "A" (POLYMERIC ISOCYANATE) $ 1.580.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.400 $ 1.580.400 31201608 Adhesivos de espuma 150 KG 1 Tambor Adhesivos de espuma 150 KG TAMBOR 182 KG. COMPONENTE "B" (POLYURETHANE RESIN) $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 31201608 Adhesivos de espuma 25 KG 1 Tambor Adhesivos de espuma 25 KG TAMBOR SOLVENTE (DE 05 GLS) (PROTECH GUN SOLVENT) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 2.840.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 539.676
TOTAL OC	$ 3.380.076