1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-126-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-30-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-NECESIDAD INSTITUCIONAL 2.- PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL 3.- COD. PPTO.22-02-002-210-216-03-3522-03 4.-Nº DE CONTROL 200810145 Proveniente de Licitación 29-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 48412 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 pasamanerías 520 Unidad pasamanerías ESCUDETE TELA OCRE PARA QUEPIS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.800 $ 254.800

Total Neto	$ 254.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.412
TOTAL OC	$ 303.212