1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-128-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-113-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-NECESIDAD INSTITUCIONAL 2.- PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES 3.- COD.PPTO.22-04-000-200-204-01-1132-50 4.-Nº CONTROL 200810150 Proveniente de Licitación 29-113-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 287147 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Devcon 2 Ton kit 3 Unidad Devcon 2 Ton kit ADHESIVO EPOXICO CLARO,DEVCON 2 TON $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 31201601 SS-101 Detergente para lavado exterior de aeronaves Cumple Norma Mil PRF 87937 C T II 3100 Litro SS-101 Detergente para lavado exterior de aeronaves Cumple Norma Mil PRF 87937 C T II DETERGENTE EXTERIOR AERONAVES,MIL-PRF-87937 TIPO II $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000 31201601 Chesterton 421 5 Lámina Chesterton 421 CAPA PROTECTORA CRISTALINA,CHESTERTON 421 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500

Total Neto	$ 1.511.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.147
TOTAL OC	$ 1.798.447