1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1300-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2006 Nombre de la Orden de Compra COM.CDO.LOG.DEPTO.MN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 10923073,4 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221504 Catéteres intravenosos periféricos para uso general 1 Unidad Catéteres intravenosos periféricos para uso general ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS SEGÚN PROPUESTA PUBLICA Nº 25/2006, SE ADJUNTA ANEXO $ 57.489.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.489.860 $ 57.489.860

Total Neto	$ 57.489.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 10.923.073
TOTAL OC	$ 68.412.933