1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1336-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra JGOD 66-032-25 AFL030 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-72-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210216000044133022152202002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. Comuna El Bosque Impuesto 4199 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCL Razón Social COMERCIAL PCL SPA R.U.T. 76.755.874-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 6500 Unidad CAMISETA POLO BLANCA CAMISETA POLO BLANCA US$ 3,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22.100,00 US$ 22.100,00

Total Neto	US$ 22.100,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.199,00
TOTAL OC	US$ 26.299,00