1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1377-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-637-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DESDE FECHA DE ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR EN GPO. ABASTECIMIENTO, GRAN AV. PARADERO 37 1/2 INTERIOR. Proveniente de Licitación 29-637-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 1216000 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL VASI LIMITADA R.U.T. 78.190.930-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 overol de trabajo / fecha de entrega 15 dias 800 Unidad overol de trabajo / fecha de entrega 15 dias ADQUISICION DE OVEROL DE TRABAJO(CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICA FACH.) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400.000 $ 6.400.000

Total Neto	$ 6.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.216.000
TOTAL OC	$ 7.616.000