1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-144-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-79-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-79-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMOTEC LTDA. Razón Social NAHUM MARTABIT LIMITADA R.U.T. 77.037.260-7 Sucursal TERMOTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151502 Bombas de vacío 1 Unidad BOMBA DE VACIO LUBRICADA CON ACEITE N/P 2Z-5 BOMBA DE VACIO LUBRICADA CON ACEITE N/P 2Z-5 $ 189.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.640 $ 189.640 40151502 Bombas de vacío 1 Unidad ARBOL DE CARGA, CONEXIONES 1/4" FLARE, N/P MBZS3 ARBOL DE CARGA, CONEXIONES 1/4" FLARE, N/P MBZS3 $ 34.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.160 $ 34.160

Total Neto	$ 223.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 223.800

Justificación de exención de impuesto