1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-150-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-139-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-NECESIDAD INSTITUCIONAL 2.-PLAZO DE ENTREGA 4 SEMANA 3.- COD.PPTO.22-04-012-200-205-000-1477-07 4.-Nº CONTROL 200810160 Proveniente de Licitación 29-139-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 158862,8 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO VASQUEZ VALENZUELA R.U.T. 12.499.074-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31251502 Potenciometro N/P 1054556 5 Unidad Potenciometro N/P 1054556 POTENCIOMETROS N/P 1054556 $ 130.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.250 $ 651.250 31251502 Cable HV N/P E2880486-4 2 Unidad Cable HV N/P E2880486-4 CABLE HV N/P E2880486-4 $ 92.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.870 $ 184.870

Total Neto	$ 836.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.863
TOTAL OC	$ 994.983