1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-75-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-75-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 33645,2 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Frasco CAPA PROTECTORA CRISTALINA, CHESTERTON 421 CAPA PROTECTORA CRISTALINA, CHESTERTON 421 $ 23.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.580 $ 140.580 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 5 Frasco LIMPIA CONTACTO ELECTRICO MIL-C-81302 TIPO SS-110 O EQUIVALENTE. LIMPIA CONTACTO ELECTRICO MIL-C-81302 TIPO SS-110 O EQUIVALENTE. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 177.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.645
TOTAL OC	$ 210.725