1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra FORA BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047210214000033417012152904000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORA PRECIO Y FORMA DE PAGO: LOS PRECIOS DEBERÁN SER OFERTADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS), FORA (FONDOS ROTATIVOS DE ABASTECIMIENTO), EXENTO DE IMPUESTOS CONFORME A LA LEY N° 18.948, ARTÍCULO 101, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL N° 33.607, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 1990., LOS CUALES DEBERÁN SER INDICADOS EN EL ANEXO “B”, RELATIVO AL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA. LA FUERZA AÉREA DE CHILE PAGARÁ, EN MONEDA NACIONAL (PESOS), A 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS, UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quattro Office International S.A. Razón Social QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL S A R.U.T. 96.687.530-5 Sucursal Quattro Office International S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 272 Unidad ID CM: 1180553, BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA. ID CM: 1180553, BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA. $ 163.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520.960 $ 44.520.960

Total Neto	$ 44.520.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.520.960

Justificación de exención de impuesto