1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-155-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PMGGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-53-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000011081012152204013000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 149684,85 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geinse S.A. Razón Social GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.005.189-6 Sucursal Geinse S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171606 Sirenas 15 Unidad LINTERNA RECARGABLE LINTERNA RECARGABLE FENIX LD15R USA $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.815 $ 787.815

Total Neto	$ 787.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.685
TOTAL OC	$ 937.500