1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN GUANTES DE CUERO NEGRO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCION ORIX LIMITADA Razón Social CONFECCION ORIX LIMITADA R.U.T. 77.596.890-7 Sucursal CONFECCION ORIX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 200 Par GUANTES DE CUERO NEGRO CON FORRO, FEMENINO GUANTES DE CUERO NEGRO CON FORRO, FEMENINO $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600