1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-160-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ASQ. DE LAPICES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 20 DIAS HABILES, DESDE FECHA O/C 2.- NEC.: DIVISION DE EDUCACION 3.- COD. PPTO.: 24-01-004-210-216-04-4256-01 4.- Nº CONTROL: 200810170 Proveniente de Licitación 29-134-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 333184 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUMIGACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA R.U.T. 78.073.250-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Lápices. (Detalle Archivo Adjunto) 3 Unidad Lápices. (Detalle Archivo Adjunto) LAPIZ CROSS MOD. 1502 $ 45.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800 44121702 Lápices Simple. (Detalle Archivo Adjunto) 10 Unidad Lápices Simple. (Detalle Archivo Adjunto) LAPIZ SIMPLE CROSS MOD. 2402 $ 19.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800 44121702 Juego Lápices. (Detalle Archivo Adjunto) 40 Unidad Juego Lápices. (Detalle Archivo Adjunto) JUEGO DE LAPICES CROSS MOD. 330105 $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000

Total Neto	$ 1.753.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.184
TOTAL OC	$ 2.086.784