1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1638-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-1015-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAZO DE ENTREGA: 03 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DEL O/C. Proveniente de Licitación 29-1015-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 217360 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA PILAR LOPEZ SIMONET R.U.T. 8.539.143-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad Limpieza de campanas de humos y ventiladores MANTENIMIENTO DE CAMPANA DE COCINA ISLA CENTRAL DE CASINO DE LA UNIDAD, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 1.144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.000 $ 1.144.000

Total Neto	$ 1.144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 217.360
TOTAL OC	$ 1.361.360