1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-166-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JOD 99-019-24 AFL001 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-132-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000044247082152210002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. Comuna El Bosque Impuesto 16,15 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Global SEGURO ADMINISTRACIÓN DE DEDUCIBLES PARA EQUIPO MOVIL CONTRATISTA SEGURO ADMINISTRACIÓN DE DEDUCIBLES PARA EQUIPO MOVIL CONTRATISTA UF 85,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 85,0000 UF 85,0000

Total Neto	UF 85,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 16,1500
TOTAL OC	UF 101,1500