1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-169-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICIÓN DE FORNITURAS. DESDE 29-37-LE13. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 3189150 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES VASI Razón Social CONFECCIONES VASI LIMITADA R.U.T. 76.079.452-K Sucursal CONFECCIONES VASI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151902 Correas de cuero 1350 Unidad CORREA NEGRA PORTA FUSIL GALIL. CORREA NEGRA PORTA FUSIL GALIL. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.695.000 $ 7.695.000 46101801 Fundas o cartucheras para armas 1200 Unidad PORTA CARGADOR DE LONA NEGRA PARA FUSIL GALIL. PORTA CARGADOR DE LONA NEGRA PARA FUSIL GALIL. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000 53102501 Cinturones o suspensores 1350 Unidad TIRANTE DE LONA NOGRA. TIRANTE DE LONA NOGRA. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210.000 $ 6.210.000

Total Neto	$ 16.785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.189.150
TOTAL OC	$ 19.974.150