Orden de Compra. Nº29-170-SE23 "66-001-23 ADQ. VESTUARIO PP 13-2023 29-35-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-170-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 66-001-23 ADQ. VESTUARIO PP 13-2023 29-35-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-35-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210216000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 23259,61
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL TIO
Razón Social GHATTAS ABUSADA E HIJOS Y CIA LTDA
R.U.T. 84.108.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL TIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas4300UnidadCAMISETA POLO BLANCACAMISETA POLO BLANCA EL TIO US$ 3,77 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.211,00 US$ 16.211,00
53102301
Camisetas8000UnidadCAMISETA POLO FOLIAGE GREENCAMISETA POLO FOLIAGE GREEN EL TIO US$ 4,13 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33.040,00 US$ 33.040,00
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas3500UnidadBOXER BLANCOBOXER BLANCO EL TIO US$ 3,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.250,00 US$ 12.250,00
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos700UnidadCONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREENCONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREEN US$ 14,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.199,00 US$ 10.199,00
53102602
Pijamas, camisones y batas para hombre1500UnidadPIJAMA CLIMA TEMPLADO PIJAMA CLIMA TEMPLADO CELESTE US$ 10,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.050,00 US$ 16.050,00
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre500UnidadPOLERA DOPORTIVA DRY FIT COYOTE POLERA DRYFIT COYOTE US$ 3,77 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.885,00 US$ 1.885,00
53102402
Calcetines4800ParCALCETIN FOLIAGE GREEN FRIO EXTREMOCALCETIN FRIO ESTREMO FOLIAGE GREEN US$ 6,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 32.784,00 US$ 32.784,00
Total Neto US$ 122.419,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 23.259,61
TOTAL OC US$ 145.678,61


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.