Orden de Compra. Nº
29-170-SE23
"
66-001-23 ADQ. VESTUARIO PP 13-2023 29-35-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-170-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
66-001-23 ADQ. VESTUARIO PP 13-2023 29-35-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-35-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210216000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
23259,61
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL TIO
Razón Social
GHATTAS ABUSADA E HIJOS Y CIA LTDA
R.U.T.
84.108.700-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL TIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102301
Camisetas
4300
Unidad
CAMISETA POLO BLANCA
CAMISETA POLO BLANCA EL TIO
US$ 3,77
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 16.211,00
US$ 16.211,00
53102301
Camisetas
8000
Unidad
CAMISETA POLO FOLIAGE GREEN
CAMISETA POLO FOLIAGE GREEN EL TIO
US$ 4,13
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 33.040,00
US$ 33.040,00
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas
3500
Unidad
BOXER BLANCO
BOXER BLANCO EL TIO
US$ 3,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 12.250,00
US$ 12.250,00
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos
700
Unidad
CONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREEN
CONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREEN
US$ 14,57
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 10.199,00
US$ 10.199,00
53102602
Pijamas, camisones y batas para hombre
1500
Unidad
PIJAMA CLIMA TEMPLADO
PIJAMA CLIMA TEMPLADO CELESTE
US$ 10,70
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 16.050,00
US$ 16.050,00
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
500
Unidad
POLERA DOPORTIVA DRY FIT COYOTE
POLERA DRYFIT COYOTE
US$ 3,77
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.885,00
US$ 1.885,00
53102402
Calcetines
4800
Par
CALCETIN FOLIAGE GREEN FRIO EXTREMO
CALCETIN FRIO ESTREMO FOLIAGE GREEN
US$ 6,83
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 32.784,00
US$ 32.784,00
Total Neto
US$ 122.419,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 23.259,61
TOTAL OC
US$ 145.678,61
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.