1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-172-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - ADQUISICION PORTA MARCA Y PORTA DETALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 227376,8 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor xdiseno Razón Social XIMENA PATRICIA SILVA GUERRA R.U.T. 11.991.287-3 Sucursal xdiseno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111910 Colgadores 80 Unidad PORTA MARCA EN ACRILICO 9 X 5 CM. PORTA MARCA EN ACRILICO 9 X 5 CM. $ 1.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.720 $ 146.720 44111910 Colgadores 40 Unidad PORTA DETALLE VESTUARIO ACRILICO 28 X 100 CM PORTA DETALLE VESTUARIO ACRILICO 28 X 100 CM $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.196.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.377
TOTAL OC	$ 1.424.097