1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-173-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-176-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-NECESIDAD INSTITUCIONAL 2.- PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGADA LA TELA. 3.- COD. PPTO.22-02-002-210-216-04-4133-01 4.- N/CONTROL 200810186 Proveniente de Licitación 29-176-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIZABETH ALEJANDRA AKLEH DONOSO R.U.T. 10.349.458-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 overol y sobretodo para hombre 20 Unidad overol y sobretodo para hombre CONFECCION DE OVEROL DE TRABAJO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500