1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-173-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-65-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-65-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 12682,5 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 2 kilogramo ALGODON HIDROFILO   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47131813 Limpia Pantalla 10 Litro LIMPIA VIDRIOS, EN ENVASE DE 1 LT.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 51102713 Povidona yodada 10 Litro POVIDONA YODADA, EN ENVASE DE 1 LT.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 53131608 Jabones 15 Unidad JABON LIQUIDO DE GLICERINA NEUTRO ENVASE 1 LT. DEFEM PHARMA   $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550

Total Neto	$ 66.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.682
TOTAL OC	$ 79.432